Internetupdate 44.17

Übersicht

Grundmodul/Glaspreislistenautomatik 

Grundmodul

Dokumentenmanager
Wenn Sie den Schalter "DO-Schnelldruck - Dokument vor Druck anzeigen" in der Lasche Schalter10 der Voreinstellungen aktivieren, wird Ihnen vor dem Schnelldruck das Dokument noch einmal angezeigt. So können Sie dem Kunden das Dokument zum gegenlesen zeigen.

Reklamation
Wenn Sie den Reklamationsschalter nutzen und ein Kauf wurde als Reklamation gekennzeichnet, wird der Button "RZ" nun rot dargestellt.

Briefdruck
Sie können ja mit "Br" in Feld00 einen Standardbrief für einen Kunden drucken. Dies ist nun auch über den Schnelldruck möglich.

PDF
Wenn Sie sich die PDF Dokumente eines Kunden ansehen, kann es bei neueren Betriebssystemen vorkommen, dass das Dokument nicht richtig angezeigt wird. Aktivieren Sie in diesem Fall den Schalter "Mit OPAFLEX-Viewer" in den Voreinstellungen auf der Lasch "Flex". Das PDF-Dokument wird dann in dem OPA.FLEX PDF Viewer angezeigt.

Brillenpass
Wenn Sie im Filialverbund arbeiten, werden nun auch die Garantieintervalle aus anderen Filialen eingelesen.

Ratenzahlung
Wenn Sie unter Sondervorgaben den Schalter "In alten Kalender eintragen" aktivieren, werden die 22te und 26te Rate als periodische Termine in den alten Kalender eingetragen.

Ratenzahlung
Die LfdNr der Ratenzahlung wird nun erst erhöht, wenn die neue Ratenzahlung ausgedruckt und gespeichert wird.

Ratenzahlung
Die Liste aller Ratenzahlungen kann gedruckt werden. Da es aber zu viele Spalten für den Druck gibt, wird die Liste vor dem Druck gekürzt.

Ratenzahlung
Wenn Sie unter Sondervorgaben den Schalter "Mandat aus Kundennummer und Jahr eintragen" aktivieren, wird die Combobox Mandate automatisch mit Kunden-nummer/Jahr gefüllt.

Ratenzahlung
Unter Sondervorgaben können Sie einen Wert für die Restwertübernahme eintragen. Ist dort ein Wert eingetragen, ändert sich nach den nächsten Programmstart der Wert "Verwendungszweck" in "Restwertübernahme" und aus dem eingetragenen Wert wird der prozentuale Anteil der Gesamtsumme errechnet.

Ratenzahlung
Unter Sondervorgaben können Sie zwei Tage für das Startdatum festlegen. Es werden dann in der Combobox der Tage nicht mehr alle Tage von 1-31 angezeigt, sondern nur noch diese beiden Tage. Also zum Beispiel 1 und 15.

Ratenzahlung
Unter "Sondervorgaben" können Sie einen festen Wert für die Anzahl der Raten und den Zins festlegen

Ratenzahlung
Wenn Sie den Schalter "Beim Kundenaufruf auf Ratenzahlung prüfen" in der Lasche Schalter10 der Voreinstellungen aktivieren, sucht das Programm, beim Aufruf eines Kunden, ob Ratenzahlungen vorliegen. Ist dies der Fall, erscheint unterhalb des Feldes Status der Eintrag "RZ".
Wenn Sie auf diesen Eintrag klicken, er-halten Sie eine Übersicht aller bisherigen Ratenzahlungen mit LfdNr. Anwender der 22/26 Version sehen noch die 22te und 26. Rate.

Fassung/Handelsware ausbuchen
Sie können in der Lasche Schalter10 über den Schalter "Abbuchen von Fassungen und HW ohne Beraterkürzel nicht zulassen" fest-legen, dass keine Fassung und/oder Handelsware in den Feldern 19-21 ausge-bucht werden kann, wenn kein Beraterkürzel eingegeben wurde.

Refraktionswerte
In dem Dialog, den Sie mit "Ref" in Feld00 erhalten können Sie nun auch vorhandene Refraktionen aus der Liste bearbeiten.

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Abrechnungsmodul

 Abrechnungsbildschirm

Berechnung der Positionsnummern bei Gleitsichtgläser
Können Sie einen Krankenkassenanteil bei Gleitsichtgläsern berechnen, dann erfolgt nun, wenn Sie die Berechnung mit <B> starten, die Abfrage, ob die Positionsnummern für Festbeträge oder Kostenvoranschläge ermittelt werden sollen.
Voraussetzung ist, dass, neben dem Update, auch die neuen Positionsnummernlisten, die mit dem Update ebenfalls erweitert wurden, in den Voreinstellungen kopiert wurden.

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Fassungslager

Fassungslager/Handelswarenlager

STARS Luxottica
Lieferschein einbuchen
Buchen Sie einen Artikel/Fassung ans Lager, der schon im Lager vorliegt, so erscheint ja der Dialog "Vorhandenen Artikel/Fassung neu anlegen?", mit dem Sie entscheiden können, ob der vorhandene Artikel/Fassung geändert oder neu unter einer anderen Lagernummer angelegt werden soll.
In diesem Dialog wurde bisher nur der EK-Preis angezeigt, jetzt wird auch der VK-Preis angezeigt.

Stars
Wenn Sie eine Fassung manuell über den Startdialog zurücksenden und die Lager-menge dadurch 0 wird, wird die Fassung aus dem Lager gelöscht.

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Handelswarenlager

Fassungslager/Handelswarenlager

STARS Luxottica
Lieferschein einbuchen
Buchen Sie einen Artikel/Fassung ans Lager, der schon im Lager vorliegt, so erscheint ja der Dialog "Vorhandenen Artikel/Fassung neu anlegen?", mit dem Sie entscheiden können, ob der vorhandene Artikel/Fassung geändert oder neu unter einer anderen Lagernummer angelegt werden soll.
In diesem Dialog wurde bisher nur der EK-Preis angezeigt, jetzt wird auch der VK-Preis angezeigt.

Stars
Wenn Sie einen Artikel manuell über den Startdialog zurücksenden und die Lager-menge dadurch 0 wird, wird der Artikel aus dem Lager gelöscht.

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Büroorganisation

Büroorganisation

Erfasste Eingangsrechnungen
Die Liste der Eingangsrechnungen kann nun sortiert werden. Klicken Sie dazu auf den Kopf der gewünsch-ten Spalte.

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Werbung

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Offene Posten Verwaltung

 Offene-Posten-Verwaltung

Auswertung
Export
Die angezeigte Liste kann nun exportiert werden. Wählen Sie dazu den Button "Export". Es wird eine CSV-Datei erzeugt, die Sie zum Beispiel in Excel einlesen können. Der Name und Speicherort wird nach dem Export angezeigt.

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Ladenkasse

Ladenkasse

KL-Aufträge buchen
Sie haben bisher schon die Möglichkeit, die einzelnen Positionen in einem KL-Auftrag auf unterschiedliche Ladenkassen-Warengruppen zu buchen. Diese Zuordnung haben Sie im Menüpunkt "Warengruppen" unter "Zuordnung Warengruppen – KL-Aufträge" festgelegt.
Um die Warengruppen noch individueller zuzuweisen, gibt es nun folgende Möglichkeit:
Sie ordnen im KL-Lager den Linsen und/oder KL-Handelswaren die gewünschte Warengruppe zu.
Buchen Sie dann eine Linse oder Handelsware in der Abgabe bzw. dem Kassenblatt aus, so wird diese Warengruppe zum Auftrag gespeichert. Wird der Auftrag dann in der Ladenkasse gebucht, wird die jeweilige Position dann auf die hinterlegte Warengruppe gebucht.
Wurde keine Warengruppe zugewiesen, so wird auf die Zuordnungen der Warengruppen in der Ladenkasse zurückgegriffen.
Diese neue Funktion ist standardmäßig aktiv. Voraussetzung ist allerdings, dass auch der Schalter "KL-Aufträge nach folgenden Warengruppen unterscheiden" aktiv ist.
Bei Bedarf können Sie die neue Funktion unter "Zuordnung Warengruppen – KL-Aufträge" über Schalter "Für Lagerartikel in den KL-Aufträgen die Warengruppen verwenden, die im Lager zugewiesen wurden" deaktivieren.

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Textverarbeitung -Schnelldruck / Werbetextverarbeitung

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Lastschrift

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Statistik

Statistik

Verkaufsanalyse Glasarten neu
In dieser Statistik wird nun in der Liste eine Summenzeile mit angezeigt und ausgedruckt.

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Voreinstellungen

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Kontaktlinsenmodul

Kontaktlinse

Beliebiger Druck
In der Gesamtsumme der Abgabe ("Abgabesumme") werden nun auch die Preise aus den Zusatzblöcken eingerechnet. Die einzelnen Summen der Blöcke finden Sie in den Variablen "AbgabesummeBlock1" und "AbgabesummeBlock2". Die Gesamtsumme einer Abgabe ergibt sich somit aus der Summe von
"AbgabesummeR", "AbgabesummeL", "Abgabe-gebuehr", "AbgabesummeBlock1", "Abgabe-summeBlock2".

Dienstleistungsmodul (KL-Druckmanager)
Es wird nun die Filialnummer des Kunden mit gespeichert. Somit werden ab diesem Update nur noch Laborberichte und Dokumente für den Kunden aus der entsprechenden Filiale angezeigt. Dis gilt auch für gescannte Dokumente. Alle Dokumente vor diesem Update bleiben bei allen Kundennummern erhalten.

Abgabe
Wenn Sie mit dem neuen Pflegemittelsystem arbeiten, erkennen Sie nun in den diversen Listen auch die dem Produkt zugeordnete Warengruppe in eckigen Klam-mern.

Kassenblatt
Entsprechend neuer Bestimmungen, wird nun der Gesamtbetrag-Eigenanteil an die Kassenabrechung übergeben.

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Internetupdate

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Glaspreislistenkalkulation

Glaspreislistenkalkulation

Einzelpreise manuell ändern
In der Glasliste, die angezeigt wird, wenn Sie "Einzelpreise manuell ändern" oder "EK-Einzelpreise manuell bearbeiten" ("Festlegen der EK-Konditionen") aufrufen, gibt es unter der Glasliste ein Eingabefeld, in das Sie einen Teil des Glasnamens eingeben können. Wählen Sie dann den Button "Filter anwenden", so werden nur noch die Gläser angezeigt, die den eingegebenen Text im Glasnamen haben.

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Glasbestellung

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Filialdatenaustausch

Filialdatenaustausch

Brillenpässe
Wenn in den Voreinstellungen eingestellt ist, dass die Brillenpässe per Filialdatenaustausch übertragen werden sollen, dann werden nun auch die Informationen über die Garantie-Intervalle übertragen. Die Übertragung erfolgt nur von einer Filiale in das Hauptgeschäft.

STARS – Luxottica
Wenn das Hauptgeschäft am STARS-Programm teilnimmt und die Fassungs-/Handelswaren per Filial-datenaustausch ausgetauscht werden, werden nun, wenn eine STARS-Fassung in der Filiale ausgebucht wird, die Stars-Abverkaufsdaten per Filialdatenaustausch an das Hauptgeschäft übermittelt und beim nächsten Upload im Hauptgeschäft an Luxottica geschickt.

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Krankenkassenabrechnung

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Pusch

Pusch

Auswertung Lagerübersicht
Im PUSCH unter "Auswertungen" gibt es den Punkt "Lagerübersicht". Hier können Sie sie mit oder ohne verschiedener Filter Anzahl und Summe zu EK und VK auflisten lassen:

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Videomodule

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Auftragsverfolgung

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Anschrifteneingabe

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Akustik

Akustik

Kunden löschen
Nach Sicherheitsabfragen können Sie einen Kunden nach Aufruf dessen und anschließendem betätigen des "Bearbeiten"-Buttons auf gelöscht setzen. Eine zweite Sicherheitsabfrage kommt, wenn der Kunde zusätzlich Käufe in der Optik hat.

Lager nur eigener Filiale anzeigen
Im Hörgerätelager können Sie mit dem Schalter „nur eigene Filiale“ aktivieren, dass nur Hörgeräte aus Ihrer eigenen Filiale angezeigt werden.

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SMS-Modul

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MKH-Modul

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DATEV-Schnittstelle

Datev-Schnittstelle

Liste anzeigen
In den Datev-Voreinstellungen, Punkt "Konto-nummern für Ausgangsrechnungen und Ladenkasse", können Sie den Schalter "Ladenkassenbuchungen: Kassenkonto in Datevliste im Soll anzeigen" setzen.
Dies sorgt dafür, dass in der Anzeige der Ladenkassenbuchung bei Buchungssätzen, bei denen die Kassen-Fibukontonummer im Haben steht, das Vorzeichen des Buchungs-betrages vertauscht wird. Buchungssätze wie zum Beispiel "Bar zur Bank" oder der EC-Cash-Betrag werden dann mit negativem Betrag angezeigt.
Beachten Sie bitte, dass sich dieser Schalter nur auf die Anzeige der Daten, nicht aber auf den Export oder den Druck der Buchungsliste beziehen.

Export neues Datev-Format
In den Exportdaten wird der Beginn des Wirtschaftsjahres hinterlegt. Das Jahr wird dem gewählten Von-Datum entnommen. Als Monat wurde bisher der Januar ergänzt. Alternativ können Sie in den Voreinstellungen der Datev-Schnittstelle unter "Datev-Parameter" einen anderen Monat hinterlegen.

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STARS-Schnittstelle

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OPA-XC/Werkstattmodul

OPA-XChange

XML-Bestellungen per E-Mail auch an eigene Adresse senden
In den Voreinstellungen zu OPA-XChange in der Lasche "Bestellung" können Sie aktivieren, dass alle per E-Mail gesendeten Bestellungen zur Kontrolle auch an ihre eigene Mailadresse gesendet werden.

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